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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-06-29 21:25

您好,可以一直掛著,也可以直接轉(zhuǎn)入稅金及附加處理,畢竟金額太小了。

價值觀 追問

2019-06-29 22:03

老師,轉(zhuǎn)入稅金及附加什么意思?沒有實(shí)際繳納這么轉(zhuǎn)?

王雁鳴老師 解答

2019-06-29 22:06

您好,轉(zhuǎn)入稅金及附加就是把應(yīng)交稅費(fèi)城建稅的余額那幾元,結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;稅金附加,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,負(fù)數(shù)。沒有實(shí)際繳納這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

價值觀 追問

2019-06-29 22:06

還有一種,如果2018年計提附加稅,多計提幾元了,那2019年是1借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸以前年度損益調(diào)整 2借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-06-29 22:10

您好,可以這樣操作的。但是就幾天的話,可以直接,借;稅金附加,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,負(fù)數(shù)。

價值觀 追問

2019-06-29 22:52

老師,如果是營業(yè)稅金及附加負(fù)數(shù),那是不是2019年報表上的稅金及附加就會比2019年實(shí)際繳納的少這幾元了?

王雁鳴老師 解答

2019-06-29 22:53

您好,是的,您理解很正確。

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