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送心意

李老師.

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 22:08

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額乘以適用的稅率。如果有成本因?yàn)闆](méi)有發(fā)票需要調(diào)增的話(huà)是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，但這不意味著企業(yè)可以隨意記成本

學(xué)堂用戶(hù)_ph129456 追問(wèn)

2019-06-28 22:13

因?yàn)槲宜静少?gòu)的時(shí)候資金流出了，只是對(duì)方不給開(kāi)票（雙方基于價(jià)格的商量），又不能一直做預(yù)付賬款，因?yàn)槊吭露加胁少?gòu)無(wú)發(fā)票的清況，我只能先做購(gòu)進(jìn)商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理，后續(xù)再調(diào)增，還有什么好的法子沒(méi)？

李老師. 解答

2019-06-28 22:16

你做的是對(duì)的，如果有結(jié)算單據(jù)或收據(jù)之類(lèi)的也比什么都沒(méi)有好，當(dāng)然，該調(diào)增還是要調(diào)增

學(xué)堂用戶(hù)_ph129456 追問(wèn)

2019-06-28 22:18

是的，沒(méi)法，我自制的出庫(kù)單來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，入庫(kù)單是有的

李老師. 解答

2019-06-28 22:23

只能說(shuō)為難你了，老板應(yīng)該看看你的不容易

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借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（代替所得稅費(fèi)用科目） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這個(gè)是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2019-07-22 15:42:04
我把資產(chǎn)減值損失調(diào)增了，但是做了分錄借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
2019-04-22 11:30:34
您好，遞延所得稅不用填的，當(dāng)期所得稅也不填匯算清繳報(bào)表的
2021-05-07 11:59:51
你好，是當(dāng)期應(yīng)納所得稅額。
2021-03-21 15:09:43
公司要注銷(xiāo)，我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個(gè)月的憑證的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2021-03-09 16:17:09
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