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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-06-28 16:20

你好，借 管理費用-辦公費    貸銀行存款   然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額    借管理費用-辦公費    （紅字金額）

?? 追問

2019-06-28 16:22

管理費用是不含稅吧？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:24

你好，你的意思是專票開進(jìn)來的？還是普票？

?? 追問

2019-06-28 16:25

開的專票

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:28

你好，專票認(rèn)證了，然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，再按照我上面的分錄，含稅金額做

?? 追問

2019-06-28 16:39

先進(jìn)增值稅專用發(fā)票，再轉(zhuǎn)出，再做減免稅款？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:41

你好，是的，這樣可以的

?? 追問

2019-06-28 16:44

這個不用體現(xiàn)在資產(chǎn)里嗎？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:48

你好看你報表怎么分類，一般是在應(yīng)交稅費科目里

?? 追問

2019-06-28 16:55

混亂了，沒明白，

?? 追問

2019-06-28 16:58

公司一般納稅人當(dāng)月買的金稅盤含服務(wù)費，取得專票，當(dāng)月勾選認(rèn)證；做賬怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:01

你好，這我不是上面說了，：1專票認(rèn)證了，然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，           2借 管理費用-辦公費（含稅金額） 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用-辦公費 （紅字金額）

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相關(guān)問題討論
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2021-09-07 16:25:33
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費會計分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計提折舊 借：管理費用 　貸：累計折舊 　同時： 借：遞延收益 貸：管理費用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時： 借：管理費用 貸：銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2020-01-07 15:54:26
你好 借管理費用-服務(wù)費貸銀行存款
2019-07-16 13:29:24
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-06-22 13:31:06
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-01-10 17:51:23
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