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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-27 14:30

你好,這個是收到的退稅款?

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:32

這是四月份 五月份交的稅款 沒有做到賬里面 導致了現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表中應交稅費三萬多

鄒老師 解答

2019-06-27 14:32

你好,借;應交稅費——增值稅,附加稅,個人所得稅,貸;銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:32

這個月做一下補充可以嗎?使賬合適

鄒老師 解答

2019-06-27 14:33

你好,補做上面的扣稅分錄就是了

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:33

直接做賬不用計提嘛

鄒老師 解答

2019-06-27 14:34

你好,你之前沒有做應交未交稅款的計提分錄嗎?

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:34

沒有做

鄒老師 解答

2019-06-27 14:35

你好,那就需要補做計提分錄的

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:37

怎么做補計提的分錄呀

鄒老師 解答

2019-06-27 14:40

你好
增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人?
附加稅這樣做計提分錄,借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——附加稅
個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:40

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-06-27 14:42

你好,小規(guī)模做收入分錄就實現(xiàn)了收入,增值稅的分離,就不需要在特地做計提增值稅分錄的

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:42

不是 是一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-27 14:44

你好,一般納稅人需要這樣做結轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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2025-01-09 17:33:57
你好,題目在哪呢,沒有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好,請問是什么業(yè)務啊這個
2023-11-02 16:44:59
你好; 你具體是什么業(yè)務; 要 描述好業(yè)務;才有老師針對性回復你的。??
2023-09-06 16:57:06
這里要分清?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn),若豬仔育肥豬,則借:消耗性生物資產(chǎn),貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本??如良仔育母豬,則為借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn),貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2023-08-23 17:02:35
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