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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-06-27 14:30

你好,這個(gè)是收到的退稅款?

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:32

這是四月份 五月份交的稅款 沒有做到賬里面 導(dǎo)致了現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)三萬多

鄒老師 解答

2019-06-27 14:32

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,貸;銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:32

這個(gè)月做一下補(bǔ)充可以嗎?使賬合適

鄒老師 解答

2019-06-27 14:33

你好,補(bǔ)做上面的扣稅分錄就是了

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:33

直接做賬不用計(jì)提嘛

鄒老師 解答

2019-06-27 14:34

你好,你之前沒有做應(yīng)交未交稅款的計(jì)提分錄嗎?

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:34

沒有做

鄒老師 解答

2019-06-27 14:35

你好,那就需要補(bǔ)做計(jì)提分錄的

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:37

怎么做補(bǔ)計(jì)提的分錄呀

鄒老師 解答

2019-06-27 14:40

你好
增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人?
附加稅這樣做計(jì)提分錄,借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
個(gè)人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:40

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-06-27 14:42

你好,小規(guī)模做收入分錄就實(shí)現(xiàn)了收入,增值稅的分離,就不需要在特地做計(jì)提增值稅分錄的

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:42

不是 是一般納稅人

鄒老師 解答

2019-06-27 14:44

你好,一般納稅人需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
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2025-01-09 17:33:57
你好,題目在哪呢,沒有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好,請問是什么業(yè)務(wù)啊這個(gè)
2023-11-02 16:44:59
你好; 你具體是什么業(yè)務(wù); 要 描述好業(yè)務(wù);才有老師針對性回復(fù)你的。??
2023-09-06 16:57:06
這里要分清?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn),若豬仔育肥豬,則借:消耗性生物資產(chǎn),貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本??如良仔育母豬,則為借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn),貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2023-08-23 17:02:35
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