劉欣欣 追問

2019-06-26 23:38

我看了一下，資產負債表的未分配利潤比利潤表凈利潤只是多了財務費用-利息，財務費用我是借 銀行存款，貸 財務費用-利息。利息也是在銀行卡的收入吧，月底需要沖銷么？

莊老師 解答

2019-06-27 06:36

利息也是在銀行卡的收入，月底需要結轉到本年利潤

劉欣欣 追問

2019-06-27 07:10

就是收入增加了，月底是借  本年利潤，  貸  財務費用 -利息收入。是這樣么？

莊老師 解答

2019-06-27 07:53

你好，借財務費用 -利息收入，貸 本年利潤

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:22

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:22

老師，請問這樣做是正確的么？

莊老師 解答

2019-06-27 10:23

你好，是這樣處理會計分錄

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:25

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:25

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:26

我這種結轉了以后，未分配利潤比凈利潤少了2.72元

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:26

應該要一樣才對吧

莊老師 解答

2019-06-27 10:30

你好，看看其他科目有沒有差錯沒有，

劉欣欣 追問

2019-06-27 10:31

這個金額就是財務費用的金額哦，所以我在想是不是財務費用結轉錯了

莊老師 解答

2019-06-27 10:32

你好，檢查一下財務費用是否結轉平

劉欣欣 追問

2019-06-27 12:12

謝謝老師，已經做出來了

莊老師 解答

2019-06-27 12:58

應該的，祝你快樂，學習進步