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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 18:01

你好，做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證抵扣）2，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用  2

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-06-26 19:14

老師，那這樣2018年年度匯繳清算時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，沒(méi)有調(diào)增，可以嗎

鄒老師 解答

2019-06-26 19:16

你好，那就需要做匯算清繳更正申報(bào)才是的

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-06-26 19:17

可以2019年年度匯繳清算時(shí)調(diào)嗎?

鄒老師 解答

2019-06-26 20:05

你好，不可以，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生 是在2018年，而不是2019年

價(jià)值觀 追問(wèn)

2019-06-26 20:07

從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則角度不規(guī)范，從稅務(wù)局角度，發(fā)現(xiàn)后補(bǔ)稅問(wèn)題不大吧

鄒老師 解答

2019-06-26 20:12

你好，既然發(fā)現(xiàn)之后補(bǔ)稅，還不如在開(kāi)始就據(jù)實(shí)更正

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，還需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅額
2016-11-18 16:34:32
借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)貸：現(xiàn)金
2017-10-13 21:11:41
你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證抵扣）2，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 2
2019-06-26 18:01:59
您好，您等到明年認(rèn)證就可以了。但是科目應(yīng)該放在 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-28 17:24:20
您好，現(xiàn)金折扣，就是把少付的差額，記入現(xiàn)金折扣科目就行了。
2018-08-25 20:40:56
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