威武的招牌 追問

2019-06-26 13:42

當時是從待抵扣轉(zhuǎn)到已抵扣的，銷售退回，所以又沖回待抵扣

郭老師 解答

2019-06-26 13:43

借應(yīng)付貸庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-06-26 13:43

紅沖發(fā)票，進項轉(zhuǎn)出的分錄

威武的招牌 追問

2019-06-26 14:04

客戶又要讓重新開具發(fā)票，那么已轉(zhuǎn)出的抵扣還能用作抵扣嗎

郭老師 解答

2019-06-26 14:10

開了負數(shù)發(fā)票就要轉(zhuǎn)出，之前藍字的可以抵扣的，最后是0

威武的招牌 追問

2019-06-26 14:12

我已經(jīng)紅字沖回了，可是現(xiàn)在對方又要重新開發(fā)票，我轉(zhuǎn)出的進項稅額還可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-06-26 14:15

同學，錯誤的藍字發(fā)票你可以抵扣這個明白嗎
抵扣了，開了負數(shù)發(fā)票你就要轉(zhuǎn)出來這個懂嗎
然后開了正確的藍字發(fā)票還可以抵扣
三個還有哪里不明白的嗎