欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 15:37

請(qǐng)問是不是9、應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額（增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)稅額 增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項(xiàng)稅額（所有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:16

請(qǐng)問是不是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額（增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)稅額 加增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額 加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項(xiàng)稅額（所有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:40

請(qǐng)問一般納稅人，是不是只有進(jìn)貨產(chǎn)成品用于銷售的專用發(fā)票額才能抵扣，銷售貨物的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣，房租費(fèi)專用發(fā)票不能抵扣吧？其他的都不能抵扣吧，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 19:49

像一般納稅人，不能抵扣的專用發(fā)票也要列明進(jìn)項(xiàng)稅嗎？除非開普通發(fā)票17個(gè)點(diǎn)不要列明進(jìn)項(xiàng)稅 
像租憑費(fèi)，凡是專用票，都要列明進(jìn)項(xiàng)說嗎？，租憑費(fèi)專用發(fā)票能抵扣嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:09

像一般納稅人，不能抵扣的專用發(fā)票也要列明進(jìn)項(xiàng)稅嗎？除非開普通發(fā)票17個(gè)點(diǎn)不要列明進(jìn)項(xiàng)稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:13

有些不能抵扣的專項(xiàng)票了像固定資產(chǎn)，全額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用類，不需要單獨(dú)列進(jìn)項(xiàng)稅額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:18

有些不能抵扣的專項(xiàng)票了像固定資產(chǎn)（電腦，辦公桌，二千萬以上的打印機(jī)），全額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用類，不需要單獨(dú)列進(jìn)項(xiàng)稅額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:28

是不是說開專用票的能否抵扣都列明進(jìn)項(xiàng)稅，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:43

沒有購銷合同不要貼花吧，但有采購；像京東等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)有沒有倉儲(chǔ)合同啊，千分之一

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:46

都沒有進(jìn)項(xiàng)票，

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 20:52

幫忙舉個(gè)例了嗎按照實(shí)際采購和銷售金額申報(bào)印花稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:03

一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是按比如有些沒開票，只是針對(duì)開票的，銷售款，不含稅的，進(jìn)項(xiàng)只對(duì)數(shù)量，等于銷售數(shù)量就行了嗎？是不是要例一個(gè)表，進(jìn)項(xiàng)成本，當(dāng)月的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:15

你說按采購貨款同銷售款金額的萬分之三報(bào)印花稅，是都不含稅的嗎？對(duì)于，一般納稅人和小規(guī)模報(bào)印花稅，進(jìn)項(xiàng)沒開票，銷售開票了有，肯定會(huì)有不開票，是不是要列一個(gè)當(dāng)月的采購庫存商品明細(xì)包括數(shù)量單價(jià)金額，名稱。只要數(shù)量對(duì)的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:16

你說按采購貨款同銷售款金額（都不含稅的）乘以萬分之三報(bào)印花稅，是都不含稅的嗎？對(duì)于，一般納稅人和小規(guī)模報(bào)印花稅，進(jìn)項(xiàng)沒開票，銷售開票了有，肯定會(huì)有不開票，是不是要列一個(gè)當(dāng)月的采購庫存商品明細(xì)包括數(shù)量單價(jià)金額，名稱。只要數(shù)量對(duì)的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:22

你說按采購貨款同銷售款金額之和（含稅金額）乘以萬分之三報(bào)印花稅，對(duì)于，一般納稅人和小規(guī)模報(bào)印花稅，進(jìn)項(xiàng)沒開票，銷售開票了有，肯定會(huì)有不開票，是不是要列一個(gè)當(dāng)月的采購庫存商品明細(xì)包括數(shù)量單價(jià)金額，名稱。只要數(shù)量對(duì)的上銷售開票的就行了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:32

都沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下了，是不是要自己列一個(gè)當(dāng)月的采購庫存商品明細(xì)包括數(shù)量單價(jià)金額，名稱。只要數(shù)量對(duì)的上銷售開票的數(shù)量就行了嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:32

都沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下了，是不是要自己列一個(gè)當(dāng)月的采購庫存商品明細(xì)包括數(shù)量單價(jià)金額，名稱。只要數(shù)量對(duì)的上銷售開票的數(shù)量就行了嗎？還有一個(gè)沒進(jìn)項(xiàng)票，報(bào)稅成本可以填零

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:38

是不是要根開票的銷售發(fā)票數(shù)量一致，可以挑一些進(jìn)貨價(jià)低的嗎？沒開票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:38

是不是要根開票的銷售發(fā)票數(shù)量一致，可以挑一些進(jìn)貨價(jià)低的嗎？沒開票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅嗎：不清楚進(jìn)項(xiàng)有沒有含稅

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:43

銷同進(jìn)都是不簽同的情況下，根開票的銷售發(fā)票數(shù)量一致，按銷售的含稅金額報(bào)印花稅，可以挑一些進(jìn)貨價(jià)低的嗎？沒開進(jìn)項(xiàng)票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:47

所就請(qǐng)教你嗎？:銷貨同進(jìn)貨都是不簽同的情況下，，按銷售的含稅金額報(bào)印花稅，根開票的銷售發(fā)票數(shù)量一致，才可以確定挑一些進(jìn)貨價(jià)低的嗎？沒開進(jìn)項(xiàng)票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 21:58

可如果情況是這樣的了，沒開進(jìn)項(xiàng)票，哥哥就請(qǐng)幫忙看一下了然后教教我嗎，銷貨同進(jìn)貨都是不簽同的情況下，，按銷售的含稅金額報(bào)印花稅，根開票的銷售發(fā)票數(shù)量一致，才可以確定挑一些進(jìn)貨價(jià)低的嗎？沒開進(jìn)項(xiàng)票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:17

就是開進(jìn)項(xiàng)票，同銷項(xiàng)票，這兩種票也只對(duì)數(shù)量就行了嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:22

是說一般情況下開多少銷項(xiàng)，就要有多少進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票銷項(xiàng)同進(jìn)項(xiàng)只對(duì)數(shù)量吧，名稱，這么多，怎么對(duì)的過來??？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:27

但是進(jìn)項(xiàng)不可能小于銷項(xiàng)數(shù)量吧，要不要對(duì)產(chǎn)品名稱，比如商貿(mào)企業(yè)，一個(gè)產(chǎn)品就是一張票，還是一個(gè)人

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:31

可以不對(duì)銷項(xiàng)同進(jìn)項(xiàng)的產(chǎn)品名稱嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:38

請(qǐng)問可以不對(duì)銷項(xiàng)票同進(jìn)項(xiàng)票的產(chǎn)品名稱嗎？比如有些企業(yè)，想少交稅，肯定有些不開票，進(jìn)項(xiàng)沒開票也可以多報(bào)。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:41

我沒好的辦法，只是想請(qǐng)高人給高見。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 22:56

申報(bào)的銷售價(jià)稅合計(jì)（開票的） 進(jìn)項(xiàng)成本（包括進(jìn)項(xiàng)稅金）所有進(jìn)項(xiàng)都申報(bào)嗎？如果沒開進(jìn)項(xiàng)票的話，資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品肯定有余額。要填嗎？開了進(jìn)項(xiàng)票，是不是銷售發(fā)票要同進(jìn)貨發(fā)票的產(chǎn)品名稱也要一樣。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:04

申報(bào)的銷售價(jià)稅合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本（包括進(jìn)項(xiàng)稅金），你按這個(gè)數(shù)字申報(bào)吧，這種我不很懂，親啊

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:05

申報(bào)的銷售價(jià)稅合計(jì)加 結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本（包括進(jìn)項(xiàng)稅金）不懂，你按這個(gè)數(shù)字申報(bào)吧，這種我不很懂，親啊，沒開進(jìn)項(xiàng)票，不是指所有的進(jìn)貨都報(bào)印花稅，資產(chǎn)負(fù)債表，里面的庫存商品要填余額嗎？又不能做庫存商品的賬

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:10

如果是小規(guī)模的呢

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:15

開票，要多少銷項(xiàng)數(shù)量，才能與多少進(jìn)項(xiàng)數(shù)量匹配。要不要對(duì)產(chǎn)品稱？問題是沒有進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)報(bào)印花稅有點(diǎn)難度。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-19 23:19

是說，沒開進(jìn)項(xiàng)票，就可以不報(bào)進(jìn)項(xiàng)印花稅嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 09:16

增值稅專用發(fā)票了認(rèn)證了就要抵扣，按原來抵扣的金額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2015-09-19 17:05

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2015-09-19 19:19

應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額（增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)稅額 加增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額 ）-進(jìn)項(xiàng)稅額（所有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2015-09-19 19:43

房租的沒有專用發(fā)票，購進(jìn)貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票也可以抵扣 
還有海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也可以抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 19:53

租賃沒有專用發(fā)票，當(dāng)然就不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)的事

鄒老師 解答

2015-09-19 20:10

不能抵扣的，全額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用類，不需要單獨(dú)列進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2015-09-19 20:15

能不能抵扣要分析的，不是所有的固定資產(chǎn)都不能抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 20:21

電腦，辦公桌、打印機(jī)這些都可以抵扣

鄒老師 解答

2015-09-19 20:30

非也 
能抵扣的，價(jià)稅分開，稅金計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 
不能抵扣的，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入材料，固定資產(chǎn)，辦公費(fèi)等科目

鄒老師 解答

2015-09-19 20:44

沒簽合同，按照實(shí)際采購和銷售金額申報(bào)印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 20:50

按照實(shí)際采購和銷售金額申報(bào)印花稅，跟你有沒有票沒用關(guān)系，跟你的采購與銷售行為有關(guān)系

鄒老師 解答

2015-09-19 20:58

采購100萬，銷售120萬，都沒有發(fā)票，按220萬*0.0003=660申報(bào)印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 21:05

不明白你的意思

鄒老師 解答

2015-09-19 21:17

含稅金額申報(bào)印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 21:25

不需要列明細(xì)，自己計(jì)算填報(bào)就是了（你可以按照有發(fā)票的申報(bào)，因?yàn)槟阋恢庇X得沒發(fā)票的不想申報(bào)）

鄒老師 解答

2015-09-19 21:34

你自己計(jì)算采購金額，銷售金額，合在一起申報(bào)，無需列明單價(jià)，數(shù)量，名稱這些信息

鄒老師 解答

2015-09-19 21:40

我已經(jīng)說的很清楚了，按采購金額和銷售金額合計(jì)申報(bào)印花稅，你會(huì)不含稅的金額簽訂一個(gè)合同，稅金另外簽訂一個(gè)合同嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 21:44

說了這么多還是沒用，我建議你不要申報(bào)，這樣最好，省錢省事

鄒老師 解答

2015-09-19 21:48

你請(qǐng)教了，我也回答了，你采取了我的建議了嗎

鄒老師 解答

2015-09-19 22:14

沒開進(jìn)項(xiàng)票，就直接看送貨單上的價(jià)格為準(zhǔn)申報(bào)印花稅

鄒老師 解答

2015-09-19 22:18

規(guī)定我已經(jīng)說了，你怎么申報(bào)是你的事

鄒老師 解答

2015-09-19 22:25

只對(duì)你開出去發(fā)票的銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)和進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)，你不開票的你就不申報(bào)好了 
印花稅這么低稅率的稅種，糾結(jié)一個(gè)晚上，不值得

鄒老師 解答

2015-09-19 22:29

讓你據(jù)實(shí)申報(bào)，你不愿意 
想少申報(bào)，又覺得銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)又麻煩

鄒老師 解答

2015-09-19 22:33

真不知道你想怎么申報(bào) 
萬分之3的稅率你都這么糾結(jié) 
報(bào)10萬與20萬，稅金也就是差30塊錢

鄒老師 解答

2015-09-19 22:40

你有好的辦法就按你自己的意思申報(bào)吧

鄒老師 解答

2015-09-19 22:43

申報(bào)的銷售價(jià)稅合計(jì)+結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本（包括進(jìn)項(xiàng)稅金），你按這個(gè)數(shù)字申報(bào)吧

鄒老師 解答

2015-09-19 22:57

你又回到前面了 
你按照你的想法報(bào)吧，反正我的方法也說了，用不用隨你

鄒老師 解答

2015-09-19 23:06

以一般納稅人為例，銷售收入100萬，銷項(xiàng)17萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本50萬，進(jìn)項(xiàng)8.5萬 
你就按100+17+50+8.5 來申報(bào)

鄒老師 解答

2015-09-19 23:10

小規(guī)模：銷售收入10萬，稅金0.3萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬 
你就按 10萬+0.3萬+5萬 申報(bào)

鄒老師 解答

2015-09-19 23:17

那你就購進(jìn)不申報(bào) 
一個(gè)晚上就是糾結(jié)一個(gè)印花稅，稅率還這么低，我看你增值稅以后怎么報(bào)

鄒老師 解答

2015-09-20 08:52

個(gè)人建議按 銷售價(jià)稅合計(jì)+財(cái)務(wù)報(bào)表中結(jié)轉(zhuǎn)的成本 合計(jì)數(shù)申報(bào)印花稅