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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-22 18:07

您好
可以按照實(shí)際需要繳納的計(jì)提
如果已經(jīng)計(jì)提了 可以做相同的紅字分錄沖銷

云淡風(fēng)輕 追問

2019-06-22 18:09

不用把這部分減免的稅款做到營(yíng)業(yè)外收入里面征企業(yè)所得稅嗎?是不是只有小規(guī)模納稅人享受的增值稅減免才做營(yíng)業(yè)外收入,附加稅不繳納就不需要計(jì)提了

bamboo老師 解答

2019-06-22 18:14

不需要繳納的話 可以不要計(jì)提 最終結(jié)果都是一樣的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-06-22 18:20

那我以前月份計(jì)提了沒問題吧,但是減免的增值稅需要計(jì)提吧老師

bamboo老師 解答

2019-06-22 18:45

以前月份計(jì)提了沒問題
減免的增值稅需要計(jì)提

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你好 小微企業(yè)季度銷售額不超過30萬(wàn)元,免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
2019-06-17 09:25:07
你好,小規(guī)模月報(bào)不超過10萬(wàn) 季報(bào)不超過30萬(wàn)普票不含稅收入 免增值稅和附加稅
2019-11-30 14:35:35
月收入低于10萬(wàn)可減免
2017-04-09 11:14:58
你好,你所指的小微企業(yè)是增值稅的小規(guī)模納稅人的意思?
2019-11-30 10:31:28
您好 可以按照實(shí)際需要繳納的計(jì)提 如果已經(jīng)計(jì)提了 可以做相同的紅字分錄沖銷
2019-06-22 18:07:12
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