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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-22 15:23

你好，報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

任萍 追問

2019-06-22 15:26

我如果申報(bào)在了4月份，我7月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，需要補(bǔ)交稅款嗎

王晶老師 解答

2019-06-22 15:27

嗯額，是要補(bǔ)繳的呢，補(bǔ)繳轉(zhuǎn)出的那一部分

任萍 追問

2019-06-22 15:28

有滯納金嗎

任萍 追問

2019-06-22 15:28

還是我轉(zhuǎn)出多少就交多少

王晶老師 解答

2019-06-22 15:32

沒有滯納金的呢，嗯額，如果還認(rèn)證其他的發(fā)票，也可以抵稅

任萍 追問

2019-06-22 15:35

意思是我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后再認(rèn)證一些票，該怎么抵扣怎么抵扣，是嗎

王晶老師 解答

2019-06-22 15:35

嗯額，是的呢，在認(rèn)證的也可以抵消轉(zhuǎn)出的金額的

任萍 追問

2019-06-22 15:36

銷項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出減去進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)這個(gè)月的稅，是嗎

王晶老師 解答

2019-06-22 15:39

嗯額，是的，理解正確的

任萍 追問

2019-06-22 15:44

如果是銷售方他們開紅字，直接把紅字銷項(xiàng)稅加到這個(gè)月嗎？銷售額把紅字加到這個(gè)月的銷售額申報(bào)嗎

王晶老師 解答

2019-06-22 15:58

嗯額，是的呢，銷售額不用加紅字

任萍 追問

2019-06-22 16:12

好的，謝謝

王晶老師 解答

2019-06-22 16:21

嗯額，不用客氣的噠

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可以的，你要不全額抵扣可以的
2019-07-08 16:15:00
藍(lán)字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)。紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不存在紅字發(fā)票統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額問題啊
2018-11-27 14:48:41
你好，報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-06-22 15:23:20
你好，認(rèn)證發(fā)票的數(shù)量必須是整數(shù)，而不會(huì)是兩張半的
2017-09-06 12:03:42
學(xué)員你好， 可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。
2018-12-15 10:19:49
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