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玲老師

職稱： 會計師

2019-06-22 09:11

你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初的金額不對，那你原來的期初平嗎。

kj_kPxxg7qkp6pw 追問

2019-06-22 09:20

期初是平的，不知道原來的會計怎么記賬的，這種情況怎么能調(diào)整呢

玲老師 解答

2019-06-22 09:41

是不是只是二級不對 一級是對的

kj_kPxxg7qkp6pw 追問

2019-06-22 09:49

一級也不對，可不可以走以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)收賬款是貸方，調(diào)整后是否要交所得稅

玲老師 解答

2019-06-22 09:50

你好  這個不知道原因不好調(diào)整  其他還有錯的 不然其初咋能平呢

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相關(guān)問題討論
你好，建議設(shè)置客商輔助核算，而不是通過二級科目進行客商核算。
2020-05-31 20:59:35
你好，后面再增加二級明細代碼是1122010
2020-01-12 17:59:00
你好，可以的，可以是以個人姓名設(shè)置明細科目
2017-10-19 15:32:57
您好， 你是購買方，要寫應(yīng)付賬款了，是你付給別人
2024-04-17 10:31:17
您好，明細科目就是客戶的名稱。
2022-01-14 09:16:55
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