公司于2018年9月購一輛車，已入賬，計入固定資產(chǎn)，但到現(xiàn)在2019年6月一直都沒有計提，該如何解決這問題？可以按照年數(shù)總和法按照年計提折舊嗎？在2019年9月做第一年計提折舊分錄？還是補提折舊，如何補提？

月月老師

職稱：中級會計師

2019-06-21 16:14

你好，補提2018年的折舊
借：以前年度損益調(diào)整-管理費用
管理費用
貸：累計折舊
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2019-06-21 16:16

就是不能按照年一次性計提折舊是嗎？補提的折舊是按照月來計算的嗎？

月月老師解答

2019-06-21 16:18

你好，是的，按月計提折舊。

???? 追問

2019-06-21 16:21

我的用的軟件是用友沒有年度損益調(diào)整這個科目而且這個科目在報表里不體現(xiàn)了怎么辦？

月月老師解答

2019-06-21 16:34

你好，用利潤分配—未分配利潤代替。

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