o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-20 17:09

還是沒聽明白，我真的很笨，，，麻煩老師再說詳細(xì)一點，

小黎老師 解答

2019-06-20 17:13

您好，外經(jīng)證上開100萬，你開了80萬發(fā)票，還有20萬沒開，那么你這個月外經(jīng)證過期了，下個月開20萬發(fā)票，外經(jīng)證沒法預(yù)繳那20萬的稅額了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-20 18:01

已經(jīng)預(yù)繳了呀，已經(jīng)按總金額在外地預(yù)繳過了呀，都有完稅證明的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 09:16

小黎老師，在嗎？

小黎老師 解答

2019-06-21 09:20

你好，在的.都預(yù)繳過了啊，那可以不用延期了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 10:54

不用延期的話，那就是要核 銷了，先報驗，再核銷是嗎

小黎老師 解答

2019-06-21 10:57

您好，一般去項目地預(yù)繳了，都是先報驗再預(yù)繳了的，這份不存在沒有報驗的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 12:46

也就是說直接核銷就行了？

小黎老師 解答

2019-06-21 13:33

您好，這種的稅交完了，票開完了，就可以核銷了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 14:48

稅已經(jīng)全部預(yù)交了，票還一點沒開完

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:25

老師，這個是不是說明2016年11月的印花稅沒有申報啊

小黎老師 解答

2019-06-21 15:38

您好，是當(dāng)月沒有申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:42

就是說2016年時沒有申報這個稅是吧，那我現(xiàn)在去申報，有罰款和滯納金，如果是零申報的話只有罰款對吧

小黎老師 解答

2019-06-21 15:42

您好，是的，0申報，跟稅務(wù)局說說好話，罰款可能也不用罰了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:49

有沒有可能申報了，但是系統(tǒng)沒有把未完成的狀態(tài)改成已完結(jié)

小黎老師 解答

2019-06-21 15:53

您好，這個要去稅務(wù)局柜臺查詢了