好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 11:12

關(guān)于在稅務(wù)核定的是什么稅種 是這樣的 之前我們有一個(gè)老酒店 老酒店房子不用了 在旁邊又建了一棟樓是新的餐飲店，營業(yè)執(zhí)照用的還有老酒店的 ，從2018年3月份老酒店暫停業(yè) 2018年3月-2018年12月底 這個(gè)期間沒有營業(yè) 就0申報(bào)嗎 ？ 那我現(xiàn)在要去報(bào)嗎？ 2019年1月份到現(xiàn)在是試營業(yè) 也沒去交過稅

bamboo老師 解答

2019-06-20 11:14

如果期間沒有營業(yè) 也應(yīng)該零申報(bào) 現(xiàn)在應(yīng)該去稅務(wù)大廳補(bǔ)零申報(bào) 補(bǔ)繳1月份的稅款

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 11:17

但1月到5月沒有做賬啊

bamboo老師 解答

2019-06-20 11:18

沒有做賬的話 那您應(yīng)該收集單據(jù) 把帳補(bǔ)起來啊

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 14:52

公司注冊資本金500萬元，其中一個(gè)自然人股東按公司估值1000萬元轉(zhuǎn)讓其名下1%的股權(quán)做價(jià)10萬元給一位新投資人（自然人），該公司怎么記錄這筆帳務(wù)？兩個(gè)人之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉什么稅？

bamboo老師 解答

2019-06-20 14:53

個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)跟公司沒有關(guān)系 不用公司賬務(wù)處理

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 15:31

老師，這個(gè)是什么意思呢？

bamboo老師 解答

2019-06-20 15:32

就是哪些業(yè)務(wù)會影響這個(gè)恒等式

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 16:33

一般納稅人，做電商。拼多多和天貓店的收入提現(xiàn)到對公賬戶，但這部分收入提現(xiàn)，天貓拼多多是不要求我們開票的。那我們怎么做會計(jì)分錄？另外，如果把這部分款項(xiàng)確認(rèn)收入，并貸主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅，那么顧客在要求我們開票，是不是二次繳稅了？

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:35

不開票您確認(rèn)收入的話 跟開票一樣的賬務(wù)處理 只是沒有發(fā)票做附件
前面做了未開票收入申報(bào)后期顧客要求開票的時(shí)候再未開票收入里面做負(fù)數(shù)沖減

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 16:45

那每個(gè)月未開票收入很多，畢竟需要發(fā)票的顧客還是很少的。做了未開票收入的話這些稅額也是當(dāng)月需要繳納的嗎？電商這快，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票較少，怎樣才能做到進(jìn)銷平衡？

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:46

是的 做了未開票收入的話這些稅額也是當(dāng)月需要繳納
您購進(jìn)貨物的時(shí)候也應(yīng)該對應(yīng)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不然的話 不太好處理 除非您不確認(rèn)收入

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 16:46

但凡有進(jìn)項(xiàng)，也是進(jìn)項(xiàng)稅額較大，顧客的這些發(fā)票較少

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:47

那您進(jìn)項(xiàng)可以留著慢慢抵扣銷項(xiàng)的啊

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-20 16:49

現(xiàn)在網(wǎng)店才開始做，我可以把這部分收入留著幾個(gè)月合并一起做嗎？等有了進(jìn)項(xiàng)票，再一并確認(rèn)收入，當(dāng)月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-06-20 16:51

按照規(guī)定是應(yīng)該發(fā)生的時(shí)候就做 當(dāng)然 您自己有時(shí)間就行 可以前面少做 不要一點(diǎn)都不做