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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-19 11:19

是不是加計抵扣的那個問題

郭老師 解答

2019-06-19 11:19

是的話，那你實際抵扣不填寫的，交多少實際抵扣多少

果知 追問

2019-06-19 11:25

就是表二表四，早上發(fā)你的

果知 追問

2019-06-19 11:27

他是提示我本期發(fā)生額大于表二的稅額×10%,可是我明明是進(jìn)項×10%

郭老師 解答

2019-06-19 11:29

填寫的沒有問題
你把本期實際抵扣修改試下

果知 追問

2019-06-19 13:40

本期實際抵扣的是0啊，本期進(jìn)項已經(jīng)大于銷項了

郭老師 解答

2019-06-19 13:42

你附表四本期實際抵扣不是填寫的0

果知 追問

2019-06-19 15:13

果知 追問

2019-06-19 15:13

是0啊

郭老師 解答

2019-06-19 15:24

趕緊問下你稅務(wù)局
看下什么情況不行去大廳報

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般不會出現(xiàn)這些情況要交稅就沒留抵，要留抵沒交稅
2019-10-11 20:56:34
填的沒有錯。
2017-04-24 09:09:59
是不是加計抵扣的那個問題
2019-06-19 11:19:33
您好 請問您增值稅稅率多少?
2019-07-15 10:35:05
當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進(jìn)項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2018-10-09 11:04:08
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