肖瀟 追問

2019-06-18 13:56

那我前面三個月抵消分錄是對的金額錯的可以這個直接調(diào)整嗎

肖瀟 追問

2019-06-18 13:57

我之前比如開80萬我抵消也是80萬，沒扣銷項

辜老師 解答

2019-06-18 14:19

合并抵消，是報表上合并，賬務不用調(diào)整的

肖瀟 追問

2019-06-18 14:28

我就是總公司合并么！之前聯(lián)系你們這邊的老師說要做合并抵消分錄

肖瀟 追問

2019-06-18 14:28

我都被你們整暈了

辜老師 解答

2019-06-18 14:30

你總分公司合并，是合并總分公司的報表，然后內(nèi)部交易在報表上合并抵消，總分公司的賬務是不用調(diào)整的，這只是報表層面的抵消

肖瀟 追問

2019-06-18 14:35

那上次你們那的老師說要做分錄的呢

肖瀟 追問

2019-06-18 14:35

我都可以截圖給你們看

肖瀟 追問

2019-06-18 14:36

那我現(xiàn)在總分公司要怎么去操作

肖瀟 追問

2019-06-18 14:37

我每月分公司開給總公司發(fā)票

肖瀟 追問

2019-06-18 14:37

合并報表是總公司報送

辜老師 解答

2019-06-18 14:38

你在合并報表的時候，總分公司各自的報表數(shù)據(jù)相加，然后通過做抵消分錄來達到內(nèi)部交易抵消的，這只是合并報表的時候合并底稿里面做抵消分錄，賬面是不需要調(diào)整的

肖瀟 追問

2019-06-18 14:55

合并底稿意思軟件里是不要做的

辜老師 解答

2019-06-18 15:11

是的賬務處理的軟件里面是不用做的

肖瀟 追問

2019-06-18 15:13

那我現(xiàn)在要把之前的做的分錄全部沖銷嗎！還有應收應付和總分公司的往來款都是一樣的操作嗎

辜老師 解答

2019-06-18 15:15

內(nèi)部交易只要抵消當年度的，內(nèi)部往來就是抵消余額