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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-18 11:14

你好，既然是 冠和五金店，那應(yīng)當(dāng)是開具發(fā)票，而不是收到發(fā)票啊
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款

華女 追問

2019-06-18 15:41

老師:如果開出通用發(fā)票，要交稅嗎？分錄如何做呢？

華女 追問

2019-06-18 15:41

鄒老師 解答

2019-06-18 15:47

你好，你單位增值稅是按月申報，還是按季度申報
月度 或季度收入分別是多少？

華女 追問

2019-06-18 16:06

季報的，收入多少不清楚。有什么不一樣嗎？

鄒老師 解答

2019-06-18 16:07

你好，收入不同可能會涉及納稅，或者免稅

華女 追問

2019-06-18 16:45

季不超30w，免稅
那如果季起30w了。通用法票也要交稅是嗎？請問當(dāng)我開出通用發(fā)票時，會計分錄該如何

鄒老師 解答

2019-06-18 16:45

你好，如果季度超過30萬，通用發(fā)票也需要納稅的
當(dāng)我開出通用發(fā)票時這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

華女 追問

2019-06-18 19:55

那增值稅是多少金額

華女 追問

2019-06-18 19:56

是用票額969元x3%=29.07元

鄒老師 解答

2019-06-18 19:58

你好，增值稅=含稅金額/1.03*3%

華女 追問

2019-06-18 20:01

是否只要是銷售，不管開出的是什么發(fā)票，發(fā)生時會計分錄
借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2019-06-18 20:01

你好，是的，銷售是這樣做分錄
只是如果減免了稅款，就做減免增值稅分錄
需要納稅，就需要做繳納增值稅分錄

華女 追問

2019-06-18 20:14

減免增值稅會計分錄怎樣做？

鄒老師 解答

2019-06-18 20:14

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ，  貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

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你好，既然是 冠和五金店，那應(yīng)當(dāng)是開具發(fā)票，而不是收到發(fā)票啊 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-06-18 11:14:04
你好！要看你是什么行業(yè)？買這些做什么，一般的餐飲服務(wù)行業(yè)在物料用品科目下核算，領(lǐng)用時根據(jù)使用部門結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)費(fèi)用。
2015-12-09 15:43:38
你好，自己內(nèi)部買了五金材料，是用于維修嗎？
2020-08-03 15:13:01
你好！計入原材料就可以
2018-12-04 14:59:28
那你們還貨還是給錢呢？
2019-11-22 13:29:22
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