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第一個(gè)是增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額第二個(gè)是填表說明假如銷售價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄就是把109拆分了 100計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免的9元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入這樣利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了

第一個(gè)是增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額第二個(gè)是填表說明假如銷售價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄就是把109拆分了 100計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免的9元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入這樣利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了

第一個(gè)是增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額第二個(gè)是填表說明假如銷售價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄就是把109拆分了 100計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免的9元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入這樣利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 15:02

一樣的，都是不含稅的100

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2019-06-17 15:04

稅務(wù)局明確告知這種情況增值稅報(bào)表填109

郭老師解答

2019-06-17 15:05

你問你稅務(wù)局按含稅的報(bào)增值稅，那么交增值稅怎么辦，銷售額就是不含稅的，
你稅務(wù)局的說法錯(cuò)誤的，

郭老師解答

2019-06-17 15:05

除了免稅的，其他的都是不含稅收入

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