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暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-17 11:24

你好， 未達(dá)到起征點(diǎn) 增值稅 附加稅是免的，企業(yè)所得稅屬于小微企業(yè)的是5

沫·念???? 追問

2019-06-17 11:28

分錄怎么做？

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:29

你問的是什么的會計(jì)分錄？

沫·念???? 追問

2019-06-17 11:33

增值稅的分錄 還有企業(yè)所得稅的分錄！

沫·念???? 追問

2019-06-17 11:33

就是說這些免稅的分錄怎么做呢？

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:36

借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅等
貸營業(yè)外收入

沫·念???? 追問

2019-06-17 11:58

這種業(yè)務(wù)用不用計(jì)提呢？我上個(gè)季度沒有按營業(yè)外收入做，這個(gè)月補(bǔ)做上可以嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:59

可以，需要計(jì)提，然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的，個(gè)別的除外（比如工資薪金個(gè)人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
你好，一般納稅的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會計(jì)利潤乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會比較麻煩一點(diǎn)，要根據(jù)會計(jì)利潤計(jì)算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
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