2333333 追問

2019-06-17 11:24

正確的呀

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:25

開票金額/（1+0.13）*0.13  這樣計(jì)算就是13%的稅額了

2333333 追問

2019-06-17 11:27

金額正確，稅額不正確，現(xiàn)在申報(bào)不了，所以想倒退成13%的稅額進(jìn)行申報(bào)

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:29

不能這樣申報(bào) 只能按9%申報(bào) 下個月開紅字再開正確的藍(lán)字

2333333 追問

2019-06-17 11:31

不含稅額的銷售額不能變，只能變稅額，含稅的銷售也要增加

就是9%的稅率填不進(jìn)去，所以才這么做的

bamboo老師 解答

2019-06-17 11:32

那您這樣填的話 應(yīng)該比對不能通過

2333333 追問

2019-06-17 12:16

我問稅務(wù)他們這么說

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:33

他們讓您這樣填寫的么？跟開票系統(tǒng)不一致 比對能通過？

2333333 追問

2019-06-17 12:57

申報(bào)系統(tǒng)的銷項(xiàng)額和賬目上的銷項(xiàng)額不一致是否異常呢？

bamboo老師 解答

2019-06-17 12:58

申報(bào)系統(tǒng)的銷項(xiàng)額和賬目上的銷項(xiàng)額不一致 不正常

2333333 追問

2019-06-17 13:51

發(fā)票在4月份就已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在5月沖預(yù)付款，進(jìn)項(xiàng)稅額要咋處理？

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:52

4月份認(rèn)證的時候您附表二怎么填的

2333333 追問

2019-06-17 13:56

就按照稅盤認(rèn)證的金額及稅額匯總填列

bamboo老師 解答

2019-06-17 13:57

那您沖預(yù)付款跟進(jìn)項(xiàng)稅額有什么關(guān)系的 ？
您收到發(fā)票認(rèn)證怎么寫的分錄  付款怎么寫的分錄

2333333 追問

2019-06-17 14:02

付款：借：預(yù)付款，貸：銀行存款        沖預(yù)付款：借：在建工程；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付賬款

現(xiàn)在問題就是我在4月份把票認(rèn)證了，沒有沖減預(yù)付款，現(xiàn)在5月份在來沖減預(yù)付款，我把自己都搞暈了，進(jìn)項(xiàng)稅額咋個處理，我都蒙圈了

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:04

您這樣寫分錄不是已經(jīng)把預(yù)付賬款沖了么