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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-14 14:39

你好,開出發(fā)票的稅額不對,管理費用是專票嗎。

還單身的八寶粥 追問

2019-06-14 15:21

是的 那要是小規(guī)模納稅人,本月收到發(fā)票金額169595.64,稅額9775.96,開出發(fā)票10000,稅額300,管理費10000,問本月應(yīng)繳增值稅,城建稅,教育費附加各多少?假設(shè)不考慮其他因素,就按以上數(shù)據(jù)應(yīng)繳所得稅多少錢

月月老師 解答

2019-06-14 15:32

你好,不需要繳納增值稅和附加稅的。
利潤總額=10000-169595.64-9755.96-10000小于零,沒有所得稅。

還單身的八寶粥 追問

2019-06-14 15:40

假設(shè)一般納稅人,本月收到發(fā)票金額169595.64,稅額9775.96,開出發(fā)票51486.94,稅額46338.28,管理費10000,問本月應(yīng)繳增值稅,城建稅,教育費附加各多少金額?假設(shè)不考慮其他因素,就按以上數(shù)據(jù)應(yīng)繳所得稅多少錢

月月老師 解答

2019-06-14 15:45

你好,管理費用也是專票嗎,稅率是多少

還單身的八寶粥 追問

2019-06-14 15:54

是的 稅率17%

還單身的八寶粥 追問

2019-06-14 15:56

應(yīng)交增值稅(銷項稅)51486.94/1.17*17%=7481.01

這樣對嗎 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)169595.64/1.17*17%=24642.10
增值稅24642.10-7481.01=17161.09

城建稅17161.09*7%=1201.28

教育費附加17161.09*3%=514.83

月月老師 解答

2019-06-14 15:57

你好,增值稅=46338.28-9775.96-10000/1.17*17%=35109.32,附加稅=35109.32*(7+3+2)%)=4213.12
所得稅=51486.94-169595.64-10000/1.17<0不需要繳納所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好 一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票稅額也要繳納稅金
2019-11-14 20:37:34
一般納稅應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項 -留 抵 +轉(zhuǎn)出
2019-04-08 12:14:35
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅額
2023-12-28 06:41:19
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
對,因為你們簡易征收,不能抵扣進(jìn)項
2017-04-01 14:03:24
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