Anne 追問

2019-06-14 08:12

這樣上月的附件只有入庫單和合同，沒有發(fā)票了

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:14

您可以把發(fā)票復印一份做附件放后面

Anne 追問

2019-06-14 08:18

順便請教老師遇到這種情況正確的分錄怎么做
我的分錄是這樣的
收到發(fā)票
借：原材料
        應交稅費-進項
      貸：應付賬款

后期發(fā)票抵扣時發(fā)現(xiàn)有問題
借：原材料
      貸：應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
老師看看哪里不對

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:20

您發(fā)票都退回去了 相應的應付帳款也要沖銷
借：原材料 借方紅字
應交稅費-進項 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字

Anne 追問

2019-06-14 08:23

老師，您回復的是紅沖的分錄

我剛剛是一開始收到發(fā)票的分錄，您幫我看下對不對，哪里需要糾正的

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:26

您開始收到發(fā)票的分錄是正確的

Anne 追問

2019-06-14 08:27

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Anne 追問

2019-06-14 08:30

當月底發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，進項不能抵扣，進項轉(zhuǎn)出這個分錄也對嗎？麻煩老師幫忙看下呢

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:30

當月底就發(fā)生的話 把您入賬的分錄刪除就好了  
如果不刪除 就做我寫的紅字分錄

Anne 追問

2019-06-14 08:34

好的 ，謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2019-06-14 08:38

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝