加油 追問

2019-06-13 09:54

我3月份做賬沒有按以前年度調(diào)整科目。現(xiàn)在要怎么弄。把這比分錄沖了。重新做嗎

鄒老師 解答

2019-06-13 09:57

你好，把錯誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄

加油 追問

2019-06-13 10:01

老師能把這個分錄說一下嗎。我確認(rèn)下。

鄒老師 解答

2019-06-13 10:09

你好，沖銷之前錯誤的，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目
然后補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬

加油 追問

2019-06-13 10:34

會涉及到未分配利潤嗎

加油 追問

2019-06-13 10:35

有點(diǎn)暈了

鄒老師 解答

2019-06-13 10:43

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的