cq 追問

2019-06-12 21:43

應(yīng)納稅所得額調(diào)為0那就是要退稅了啊，因?yàn)槟銘?yīng)納稅所得額為0的話那就是不用交稅的，但是我已經(jīng)預(yù)繳了32.78了啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 21:48

調(diào)整為333.42，把你的應(yīng)納稅所得額

cq 追問

2019-06-12 21:53

cq 追問

2019-06-12 21:53

還要補(bǔ)0.56的稅

cq 追問

2019-06-12 21:54

要補(bǔ)的那0.93就是納稅調(diào)增的滯納金9.31的稅額

cq 追問

2019-06-12 21:56

所以就是在我利潤(rùn)總額不能變的前提下，就因?yàn)槲艺{(diào)增了9.31的滯納金，導(dǎo)致我要再交0.93的所得稅，可是本身我就是不用繳納企業(yè)所得稅的啊，本來就已經(jīng)多交了，還要在多交?

cq 追問

2019-06-12 21:57

我也不可能剛剛調(diào)增了滯納金9.31，在調(diào)減個(gè)9.31吧，這也太明顯了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 22:01

你總的不交稅，也不退稅，就只能是讓你的應(yīng)納稅所得額*稅率=32.75

cq 追問

2019-06-12 22:03

小微減半再按稅率0.2。就是我要我的應(yīng)納稅所得額為327.9才是不用交稅的，就在這個(gè)范圍內(nèi)有什么可行的方法嗎

cq 追問

2019-06-12 22:04

所得稅匯算清繳的利潤(rùn)總額與年報(bào)的利潤(rùn)總額不一樣會(huì)有什么后果

cq 追問

2019-06-12 22:04

滯納金9.31是調(diào)增調(diào)定了的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 22:09

你在調(diào)申報(bào)表的同時(shí)，你的財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要對(duì)應(yīng)調(diào)整的。
調(diào)整你的相關(guān)費(fèi)用或成本了。

cq 追問

2019-06-12 22:31

這就比較尷尬了，收入成本費(fèi)用都定死了的

cq 追問

2019-06-12 22:31

所得稅匯算清繳的利潤(rùn)總額與年報(bào)的利潤(rùn)總額不一樣會(huì)有什么后果

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-12 22:33

那你這個(gè)沒辦法處理了。稅局不讓退。你只能交點(diǎn)了。
數(shù)據(jù)配比不一樣，后期查賬，會(huì)找你問原因，為何不一 致。
你會(huì)計(jì)信息的信息是累積起來的，你申報(bào)的信息也是在系統(tǒng)累計(jì)的。
久而久之，差異越來越大， 難以查征。

cq 追問

2019-06-12 22:44

之前我申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)和匯算清繳的時(shí)候，兩個(gè)利潤(rùn)總額不一致，但還是讓我報(bào)成功了，今天專管員也沒跟我說這事，所以可不可以理解為在一定的差異金額內(nèi)。這家民非企業(yè)，我報(bào)稅還要把民非企業(yè)的報(bào)表轉(zhuǎn)化為企業(yè)報(bào)表，就是在這個(gè)過程中出了問題

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-13 09:03

是可以申報(bào)成功。
你如果有合適的理由解釋你的差異，那就沒關(guān)系。