好巧不巧 追問

2019-06-12 16:56

老師，那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 16:57

您先根據(jù)扣款跟繳款明細核對一下 扣的金額跟繳的金額是否一致 然后再做處理

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:57

工會經(jīng)費是以前按工資2%計提，1%交的

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:58

其他應(yīng)付款-個人社保部分余額在借方，那又要該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 16:58

那工會經(jīng)費現(xiàn)在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的 
這個多計提的 您可以先沖回

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:58

怎么做分錄？

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:59

這幾個二級科目應(yīng)該是沒余額才對的嗎

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:00

您計提時候分錄怎么寫的
一般是當月上交有余額 次月發(fā)工資扣了 就沒有余額了 就這樣循環(huán)的

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:03

計提：借：管理費用2%貸：其他應(yīng)付款         繳：借：其他應(yīng)付款   貸：銀行1%

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:03

借：管理費用  借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:04

其他應(yīng)付款-個人社保部分余額在借方，那又要該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:04

這個應(yīng)該是少扣了員工部分 下期補扣

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:14

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快