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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 14:22

你好，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；:利潤分配-未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整

LIAN 追問

2019-06-12 14:23

但是快帳里面沒有以前年度損益這個(gè)科目，做不了這個(gè)分錄

LIAN 追問

2019-06-12 14:26

在快賬里面怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-06-12 14:38

你好，那你可以這樣做分錄
借；:利潤分配-未分配利潤， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ，貸；銀行存款

LIAN 追問

2019-06-12 14:41

第一個(gè)是計(jì)提的分錄嗎？上個(gè)月我沒有計(jì)提，這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2019-06-12 14:46

你好，第一個(gè)是計(jì)提，可以補(bǔ)計(jì)提的

LIAN 追問

2019-06-12 14:51

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-06-12 14:55

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，正常情況下是這樣做分錄的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配-未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-04 15:17:27
你好！不是的。企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄： 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2019-03-20 15:28:25
你好，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；:利潤分配-未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-06-12 14:22:26
你好，不可以的，需要先走以前年度
2019-04-22 14:04:05
您好，您是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2020-07-16 09:11:45
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