建筑企業(yè)，19年以前企業(yè)所得稅是核定征收，19年后就變成了查賬征收。某個19年以前就完工項目19年4月開出一張稅率9%的發(fā)票(因核定征收就沒有成本票，但是后面找到針對企業(yè)所得稅的補救方法是把完工工程收入補充申報到18年12月份未開票收入中去)，因為這個方法我們在5月份就沖紅了4月份的發(fā)票，但是沒有開出相對應的藍字發(fā)票，然后把這個完工項目收入補充申報到18年12月的未開票收入中，現(xiàn)6月申報時稅務局說我們開了紅字發(fā)票沒有開對應的藍字發(fā)票，請問有什么補救方法嗎

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-06-12 13:40

紅字發(fā)票是必須要有藍字才能對沖的。
你當時紅字申請如何通過的？

科追問

2019-06-12 13:42

因為是普票，我可以申報到5月份的未開票收入里嗎？這樣算不算違規(guī)操作呢

陳詩晗老師解答

2019-06-12 13:46

可以，原則上是滯后申報，但你這也沒有更好的處理辦法了

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