請(qǐng)問，未開票收入報(bào)多了，多報(bào)了幾千，后更正了增值稅申報(bào)表，請(qǐng)問做賬怎么把未開票收入多報(bào)的調(diào)整成和實(shí)際開票的一樣

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 14:23

你好沖掉多報(bào)的收入就可以了

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精選問題

@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧問

你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看答
老師租借辦公室沒有發(fā)票匯繳時(shí)調(diào)增問

同學(xué)，你好沒有發(fā)票，匯算時(shí)調(diào)整答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營吧問

那個(gè)是可以的，沒問題的哈答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售，假設(shè)賣了1萬元，不開發(fā)票問

增值稅計(jì)算：未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售，按簡易計(jì)稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元。清理余額計(jì)算：固定資產(chǎn)清理借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益）。最后一筆分錄錯(cuò)，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動(dòng)處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。答
老師你好，我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄問

年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄答

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