供應商發(fā)票開多了，說是留著以后用來抵貨款，t+系統(tǒng)如何做賬，謝謝老師

答： 一般不能抵扣，因為相關(guān)服務并未提供。如果入賬借庫存 進項 貸應付 應付以后可以沖減

老師，請問收到供貨商兩個供應商的豬肉發(fā)票，怎么做賬？

答： 借庫存商品 貸銀行存款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，以前會計做賬，本來是轉(zhuǎn)給一家供應商的錢，她做賬掛了另一家公司，收到發(fā)票又掛了收到貨款的那家公司，這樣導致一家公司有個沒付的錢，一家公司有個沒收到發(fā)票，而且還是18年的賬，這樣我應該怎么調(diào)?。?/p>

答： 你好，可以把之前錯誤的沖銷，然后做一筆正確的分錄