越來越 追問

2019-06-08 13:18

就是錄入新的軟件的期初數(shù)據(jù)，財務(wù)賬已經(jīng)沒有什么權(quán)威性了，我們現(xiàn)在的庫管還挺靠譜，讓庫管去盤庫，把真實的庫存錄進去，然后我們有銷售運營，她知道真實的應(yīng)收賬款余額，我買個財務(wù)軟件，根據(jù)這個銷售運營的應(yīng)收賬款余額錄入總賬憑證，給他們進銷存買一個管家婆，讓庫管和銷售配合好，我月底只要跟庫管和銷售運營要數(shù)做總賬就好了可以么？

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2019-06-08 13:20

因為我們公司現(xiàn)在用的ERP進銷存和財務(wù)賬在一起，我由進銷存模塊確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時庫管和銷售總是弄得一團糟，搞得我這邊財務(wù)賬也一團糟

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2019-06-08 13:20

以后稅務(wù)局來查賬的話肯定有風險啊

文老師 解答

2019-06-08 13:41

對的，所以您或者就從一開始的數(shù)據(jù)重新整理，要不然以前亂的，一直不處理的話總不好的。

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2019-06-08 13:53

那如果給銷售和庫管買管家婆，他們在里面后期又弄亂了，雖然我的財務(wù)賬用其他軟件跟他們分開了，以后稅務(wù)局來查賬的話不是會抱著電腦去查么  稅務(wù)局抱我的財務(wù)賬電腦還會抱走他們的管家婆電腦么？

文老師 解答

2019-06-08 14:21

這具體以后稅務(wù)局會不會抱走您的電腦，抱您什么電腦這我不好說

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2019-06-08 14:26

我還沒見到過稅務(wù)局查賬的陣仗，我只是聽說，稅務(wù)局一旦查賬的話不僅翻紙質(zhì)憑證，電腦里的財務(wù)軟件肯定也會查的是吧，為了他方便查賬他也是回把電腦抱走的是吧

文老師 解答

2019-06-08 14:42

是的，有可能會這樣的

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2019-06-09 04:32

準備要調(diào)賬的話，我們的ERP是用友軟件，供銷存和財務(wù)都在系統(tǒng)里，財務(wù)生成憑證的話要到供銷存模塊選單，可是庫管的出庫量和應(yīng)收賬款的科目余額不一致，然后前期離職的庫管好多已出庫的她都沒在ERP里做出庫，現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額有一個銷售運營提供的比較靠譜的數(shù)，我想把ERP里調(diào)成這個數(shù)，我如果通過選單生成憑證的話應(yīng)收賬款余額肯定不對，可選的單據(jù)生成的應(yīng)收賬款總金額小于銷售運營提供的應(yīng)收賬款余額。這樣的話我能不能做一筆不通過單據(jù)生成的總賬憑證直接借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費。這樣應(yīng)收賬款余額就調(diào)對了，可是這樣的話庫存核算模塊里的出庫金額和應(yīng)收賬款余額就不一致了，以后被稅務(wù)局查賬的話有風險么？

文老師 解答

2019-06-09 07:57

那你這樣應(yīng)交稅費對吧，

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2019-06-09 08:00

能承擔交稅的金額，之前我們總部賣給我們商品我們沒給錢，但是總部還是照規(guī)定給我們開了幾百萬商品的進項稅，所以調(diào)賬的話不怕交稅，我們又好多進項稅

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2019-06-09 08:00

不考慮稅費的話我提議的做法可以么？合規(guī)么？

文老師 解答

2019-06-09 09:19

確認收入是可以的，但是稅也是需要體現(xiàn)的，而且還是需要在稅務(wù)申報系統(tǒng)里面體現(xiàn)的

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2019-06-09 09:25

我總賬做的調(diào)賬憑證申報無票收入唄，照常繳稅，這樣可以么？

文老師 解答

2019-06-09 09:31

申報無票收入是可以的