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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-06-07 15:20

你這個月開負數(shù)發(fā)票就可以,之前的不需要修改

小明同學 追問

2019-06-07 16:19

已經(jīng)給客戶的發(fā)票,紅沖掉肯定不行

答疑郭老師 解答

2019-06-07 16:58

可以,然后開正數(shù)發(fā)票給客戶,把之前稅率的發(fā)票紅沖了
如果不想修改報表還不紅沖發(fā)票是沒有辦法的

小明同學 追問

2019-06-07 17:03

大哥,別人已經(jīng)認證了  要讓客戶那邊也做進項轉出?

小明同學 追問

2019-06-07 17:03

我這邊不是少數(shù)

答疑郭老師 解答

2019-06-07 17:05

是的,需要進項轉出
這個就是程序,稅務局不會認為你們開出的多了不用紅沖或者不修改報表
我們說的不算也不是為難你們

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相關問題討論
您好 在為開票收入里面填寫負數(shù) 開具的藍字正常填寫
2019-05-20 11:02:35
你好 你可以按*經(jīng)營租賃*場地租賃費 3040502029902 算租賃場地給他們收取部分收入 的比例
2020-04-20 16:19:44
你這個月開負數(shù)發(fā)票就可以,之前的不需要修改
2019-06-07 15:20:04
同學。你沒有做未開票收入,你現(xiàn)在開不了原稅率發(fā)票。只能開新稅率
2019-06-07 17:05:33
你這個算是服務吧,是6%,開票是開現(xiàn)代服務的
2020-07-29 13:45:55
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