雪蓮花 追問

2019-06-07 11:39

但是會計學(xué)堂別的老師回答說用免稅發(fā)票上的金額直接乘稅率

雪蓮花 追問

2019-06-07 11:43

會計學(xué)堂的文老師回答的不用換算直接用免稅發(fā)票上的金額乘稅率是免稅額，因為我對她的提問追問幾次后結(jié)束了所以又重新提交的問題，麻煩老師給我個正確答案我正在填申報表

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 11:48

那是指進項抵扣的時候，直接用你的金額*你的稅率。
但你現(xiàn)在是銷售，銷售比如你總的銷售10萬，你開了10萬的免稅 發(fā)票，那么你從客戶那里收的10萬是你總的對價，我要價稅分離。

雪蓮花 追問

2019-06-07 11:54

不是的，我跟她說了開的免稅字樣的銷售發(fā)票，她說那就直接用發(fā)票上的金額乘相應(yīng)稅率就是增值稅減免稅申報表中的免稅額，老師你確定要用免稅發(fā)票上的金額換算而不是直接乘稅率嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 12:04

確定按發(fā)票金額換算成不含稅的再確定 稅率。

雪蓮花 追問

2019-06-07 12:05

好的謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 12:52

不客氣，祝你工作愉快