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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 10:35

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-06-06 10:39

最終應(yīng)交稅金減免稅款科目沒(méi)有余額吧

鄒老師 解答

2019-06-06 10:48

你好,與未交增值稅對(duì)沖之后是沒(méi)有余額 的

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-06-06 11:03

老師,我不知道應(yīng)交稅金科目下的子級(jí)科目是否都要轉(zhuǎn)平,麻煩幫忙分析一下看看

鄒老師 解答

2019-06-06 11:09

你好,相關(guān)科目余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
比如進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額這些

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-06-06 11:11

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么轉(zhuǎn)平呢

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2019-06-06 11:12

應(yīng)交稅金已交稅金科目需要怎么轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2019-06-06 11:23

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 貸;應(yīng)交稅金——已交稅金

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-06-06 10:35:44
你好 可以全額抵扣的。 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-06-23 12:52:23
是,建議這樣,抵減沒(méi)有時(shí)間限制吧 沒(méi)有
2020-01-04 11:16:52
本月計(jì)提增值稅時(shí)走什么科目,具體分錄如何做?
2018-10-20 20:24:55
學(xué)員你好, 請(qǐng)問(wèn)你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢?
2019-01-12 13:36:38
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