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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 18:05

你好
借;管理費(fèi)用等科目          貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?br/>借;其他應(yīng)付款——-殘保金    貸;銀行存款等科目

妮妮 追問

2019-06-05 20:01

謝謝老師,還想問一下老師,我企業(yè)5月份13%的銷項(xiàng)稅額是34055.70元,5%的租金簡(jiǎn)易征收銷項(xiàng)稅額是100051.51元,進(jìn)項(xiàng)稅額是259815.25元,月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金會(huì)計(jì)分錄怎么做?

鄒老師 解答

2019-06-05 20:06

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34055.70
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)259815.25

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 100051.51  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100051.51

妮妮 追問

2019-06-05 20:21

那這差額轉(zhuǎn)出未交增值稅以后還可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?老師

鄒老師 解答

2019-06-05 20:22

你好,是的,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的

妮妮 追問

2019-06-05 20:23

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2019-06-05 20:25

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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