APP下載
萌噠噠的小蘿卜
于2019-06-05 17:55 發(fā)布 ??817次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-05 18:10
三月份做轉(zhuǎn)出,你要沒做,做到這個月
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-06-06 10:04
嗯嗯,5月他更正報表后,立馬收到銀行扣補交的稅滯納金,我現(xiàn)在在申報五月,我是不是應(yīng)該,沖掉上次做錯的那一筆。借:管理費用~辦公費 -436.56應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)-43.44 貸:庫存現(xiàn)金 -480 再做一筆正確的 借:管理費用~辦公費 480 庫存現(xiàn)金 480借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(減免稅額480 貸:管理費用~辦公費480然后再做一筆轉(zhuǎn)出 借:管理費用 ~辦公費 43.44 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)43.44應(yīng)當(dāng)時就扣費。再做借:應(yīng)交稅費 (未交增值稅費)43.44 營業(yè)外支出~滯納金 0.6 貸:銀行存款 44.04老師這樣對嗎
郭老師 解答
2019-06-06 10:09
你都已經(jīng)紅沖了,不用進項轉(zhuǎn)出了
2019-06-06 16:23
老師,就是說紅字就不用做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出就不用做紅字對吧
2019-06-06 16:36
是的,轉(zhuǎn)出就不用紅字沖
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708383 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-06-06 10:04
郭老師 解答
2019-06-06 10:09
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-06-06 16:23
郭老師 解答
2019-06-06 16:36