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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-05 18:10

三月份做轉(zhuǎn)出,你要沒做,做到這個月

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-06-06 10:04

嗯嗯,5月他更正報表后,立馬收到銀行扣補交的稅滯納金,我現(xiàn)在在申報五月,我是不是應(yīng)該,沖掉上次做錯的那一筆。
借:管理費用~辦公費     -436.56
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)-43.44
    貸:庫存現(xiàn)金  -480
  再做一筆正確的 
借:管理費用~辦公費  480
        庫存現(xiàn)金  480
借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(減免稅額480
    貸:管理費用~辦公費480

然后再做一筆轉(zhuǎn)出 
借:管理費用 ~辦公費 43.44
    貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)43.44
應(yīng)當(dāng)時就扣費。再做
借:應(yīng)交稅費   (未交增值稅費)43.44
     營業(yè)外支出~滯納金 0.6 
    貸:銀行存款  44.04

老師這樣對嗎

郭老師 解答

2019-06-06 10:09

你都已經(jīng)紅沖了,不用進項轉(zhuǎn)出了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-06-06 16:23

老師,就是說紅字就不用做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出就不用做紅字對吧

郭老師 解答

2019-06-06 16:36

是的,轉(zhuǎn)出就不用紅字沖

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