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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-05 14:57

你好，借應(yīng)交稅旨－－應(yīng)交增值稅－－加計(jì)抵減，貸其他收益，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅旨－－應(yīng)交增值稅－－加計(jì)抵減。賬務(wù)里面當(dāng)月計(jì)提的增值稅是沒(méi)扣除加記抵減的增值稅，多計(jì)提附加稅沖銷，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交城建稅（用負(fù)數(shù)）

常思琦 追問(wèn)

2019-06-05 15:02

老師，加記抵減財(cái)政部沒(méi)有特別要求記到特殊的科目，就用加記抵減作為替代科目就可以了嗎

莊老師 解答

2019-06-05 15:10

你好，是的，是這樣處理的，

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