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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-04 19:20

供參考：附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。

????????Utah 追問

2019-06-04 19:20

那請問老師主表是不是不需要填寫這部分？

克江老師 解答

2019-06-04 19:23

你看一下，主表能否自動取數。

????????Utah 追問

2019-06-04 19:31

好的已經搞定，謝謝老師

克江老師 解答

2019-06-04 19:31

希望回復對你有幫助

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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