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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-04 18:44

不能抵扣,這個也不能做費用稅前扣除

Xyza 追問

2019-06-04 18:45

那這張發(fā)票要怎么處理

Xyza 追問

2019-06-04 18:46

也不做勾選認(rèn)證嗎?

maize老師 解答

2019-06-04 18:46

最好是不要入賬不做賬,你要做做營業(yè)外支出吧

Xyza 追問

2019-06-04 18:53

會計分錄怎么做

maize老師 解答

2019-06-04 18:53

借營業(yè)外支出 貸庫存現(xiàn)金,你這個入賬還有一個問題是需要交個稅風(fēng)險

maize老師 解答

2019-06-04 18:54

我個人建議是不要入賬了

Xyza 追問

2019-06-04 18:54

可以不勾選認(rèn)證嗎

maize老師 解答

2019-06-04 19:00

可以,和主營 不相關(guān)不勾選沒事

Xyza 追問

2019-06-04 19:00

端午發(fā)員工的福利,借:管理費用 1000 進(jìn)項稅30 貸:銀行存款1030
進(jìn)賬稅不能抵扣,做轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-06-04 19:01

借管理費用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

Xyza 追問

2019-06-04 19:02

拿到專票做的會計分錄對嗎?是借管理費用1030還是價稅分開做啊

maize老師 解答

2019-06-05 06:57

那需要看你認(rèn)證不,可以不認(rèn)證,

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你好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進(jìn)項這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額和待抵扣進(jìn)項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證,后者認(rèn)證了,意思就是說待認(rèn)證進(jìn)項稅額是取提進(jìn)項稅憑證以后,當(dāng)月沒有認(rèn)證,等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額,待抵扣進(jìn)項稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認(rèn)證進(jìn)項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項稅額。   “待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué),您好,待認(rèn)證,是指收到的可以抵扣的發(fā)票,需要在認(rèn)證平臺做認(rèn)證,所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票,是指前面一個工作做了,進(jìn)行了認(rèn)證,需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項是100,你這個月只是認(rèn)證了,但是沒有進(jìn)行抵扣,需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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