小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 09:51

是的 老師，我們是購買方。已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。后來因?yàn)榻祪r，開了紅字信息表給對方，對方開了紅字發(fā)票給我們。

郭老師 解答

2019-06-04 09:52

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅字信息表那欄

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 09:53

是20欄這里嗎

郭老師 解答

2019-06-04 09:56

是的，是20欄，

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 09:58

老師 ，還有個問題。我收到紅字信息表能不能這樣做  借應(yīng)收賬款 貸庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)    收到錢 再 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款呢  之前認(rèn)證的稅費(fèi)能不能這樣做 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸待認(rèn)證稅額紅字

郭老師 解答

2019-06-04 10:00

借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
之前按認(rèn)證的借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
認(rèn)證了不抵扣你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就多轉(zhuǎn)出了

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 10:06

老師 我之前是1.借預(yù)付賬款 貸銀行    收到商品2 借庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證   貸預(yù)付賬款   認(rèn)證發(fā)票3 借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)          現(xiàn)在收到紅字4 借應(yīng)收賬款  貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出    收到紅字發(fā)票上的貨款5借銀行存款 貸應(yīng)收賬款     然后怎么寫？

郭老師 解答

2019-06-04 10:21

認(rèn)證分錄不對
借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 10:25

認(rèn)證發(fā)票是 我是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣  貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅待認(rèn)證   這是對的    老師 我想問第5個分錄后  該怎么處理了？

郭老師 解答

2019-06-04 10:30

你的分錄不對
五之后沒有了，這一套收到錢就結(jié)束了
剩下的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 10:32

是的，稅費(fèi)怎么做呀。應(yīng)該怎么做稅的分錄呢？

郭老師 解答

2019-06-04 10:35

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 10:41

老師 我認(rèn)證的發(fā)票分錄怎么不對呢？

郭老師 解答

2019-06-04 10:43

借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證，認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)，除非你是輔導(dǎo)期做待抵扣

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 10:51

這樣 好的吧  那就是認(rèn)證的時候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證     那你說的借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)       借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅    第五筆之后 還得做兩筆這樣的？

郭老師 解答

2019-06-04 10:59

是的，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月末沒有余額

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 11:11

老師我懂了 那后面兩筆分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅    借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額              能不能綜合寫一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額呢？？？？

郭老師 解答

2019-06-04 11:18

最好分開，這個樣體現(xiàn)你是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小財(cái)務(wù) 追問

2019-06-04 11:18

工作中，是不是很多人沒寫這么多。都綜合起來寫一筆了？？？

郭老師 解答

2019-06-04 11:23

不清楚，我們都是分開的，