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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-03 17:49

你好，是什么原因調(diào)增了營業(yè)外支出？

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:49

罰款

鄒老師 解答

2019-06-03 17:50

你好，那直接調(diào)增就是了，不需要調(diào)整賬務(wù)，報(bào)表期初數(shù)啊

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:51

直接在財(cái)務(wù)軟件改期初數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-03 17:51

你好，這種情況不需要調(diào)整期初數(shù)啊

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:52

不調(diào)整期初數(shù)，未分配利潤一直都和匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致，

鄒老師 解答

2019-06-03 17:55

你好，會計(jì)上的未分配利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的，不需要特地調(diào)整到一致的

佳佳樂 追問

2019-06-03 17:58

好的

鄒老師 解答

2019-06-03 17:58

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)整的方法有兩種：一種是重新計(jì)算支出金額，重新計(jì)算抵扣稅款，重新計(jì)算應(yīng)交稅款，然后再匯算清繳；另一種是重新計(jì)算抵扣稅款，重新計(jì)算可抵扣的減免稅款，然后再匯算清繳。例如，企業(yè)在2018年第四季度進(jìn)行了營業(yè)外支出匯算清繳，而稅金機(jī)關(guān)在2019-01-15更改了稅負(fù)抵扣規(guī)則。在此之后，企業(yè)需要重新計(jì)算抵扣的稅款和可減免的稅款，然后再匯算清繳。
2023-02-20 17:32:28
同學(xué)你好 是過期的嗎
2022-03-18 15:53:22
您好，您的理解和處理都是非常正規(guī)、可行的。
2020-06-04 11:32:04
你好，這個(gè)不需要調(diào)整的，
2020-03-09 15:10:59
你好，是什么原因調(diào)增了營業(yè)外支出？
2019-06-03 17:49:08
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