老師，2018年企業(yè)所得稅怎么做分錄

冰之夢(mèng)

于2019-06-03 10:33 發(fā)布 ??696次瀏覽

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 10:34

補(bǔ)稅的嗎借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

冰之夢(mèng) 追問

2019-06-03 13:06

2018年企業(yè)所得稅不是本來就是今年匯算清繳才交啊

郭老師解答

2019-06-03 13:10

不是，季度預(yù)繳，不是本來就是19年，
如果第四季度的，你在第四季度計(jì)提，一月份借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

冰之夢(mèng) 追問

2019-06-03 13:54

我都說了是2018年的

冰之夢(mèng) 追問

2019-06-03 13:54

不是季度

郭老師解答

2019-06-03 14:05

匯算清繳年報(bào)就叫補(bǔ)交

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:銀行存款

2020-01-08 14:56:59

您好季度有利潤需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的

2022-05-27 20:53:09

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交費(fèi)稅企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅貸銀行存款分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了

2019-01-06 15:52:15

您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。

2020-06-06 17:43:52

計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

2018-10-24 13:42:02

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