娟 追問

2019-06-01 17:07

老師之前的會(huì)計(jì)做的賬，人家把這500做到保證金里，現(xiàn)在退回來10000但他當(dāng)時(shí)做的10500，我咋平這個(gè)賬

娟 追問

2019-06-01 17:08

她以收據(jù)為證把這500做到保證金里了

趙英老師 解答

2019-06-01 17:14

將其他應(yīng)收款沖掉，借：管理費(fèi)用-資料費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-保證金

娟 追問

2019-06-01 17:29

但這500是個(gè)收據(jù)沒發(fā)票呀，無論咋做我覺的入賬里就不對(duì)

娟 追問

2019-06-01 17:29

給對(duì)方公戶轉(zhuǎn)只收到收據(jù)

趙英老師 解答

2019-06-01 18:26

再將管理費(fèi)用沖銷。