? ? ? 追問

2019-05-31 14:23

我們是物業(yè)管理公司
有跨年度的呢

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:24

借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤

? ? ? 追問

2019-05-31 14:27

如果其他應(yīng)付款是借方余額呢

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:28

借方余額的話 不是對方少單位錢么 也要確認(rèn)收入么

? ? ? 追問

2019-05-31 14:32

我問一下是不是要轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收呢

bamboo老師 解答

2019-05-31 14:35

填資產(chǎn)負(fù)債表的時候可以填在其他應(yīng)收款欄次 賬務(wù)可以不用處理