水杯子 追問

2019-05-30 14:49

企業(yè)所得稅年報(bào)

鄒老師 解答

2019-05-30 14:50

你好，這個(gè)就不是一兩句話就可以說的清楚的
你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)

水杯子 追問

2019-05-30 14:51

老師大致可以講個(gè)流程給我嗎，我按著流程zuo

鄒老師 解答

2019-05-30 14:55

你好，先填寫相應(yīng)附表，然后填寫主表，核對數(shù)據(jù)無誤就可以提交了

水杯子 追問

2019-05-30 15:07

我需要先填寫什么，需要哪些資料

鄒老師 解答

2019-05-30 15:16

你好，先填寫收入明細(xì)表，然后填寫成本費(fèi)用明細(xì)表，然后填寫期間費(fèi)用，職工薪酬等明細(xì)表
明細(xì)表填好就填寫主表
需要有總賬，明細(xì)賬，所得稅申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表等資料

水杯子 追問

2019-05-30 15:22

就是不涉及的那些報(bào)表什么的就不用管他，直接不用管他就行，直接申報(bào)對吧。就比如說什么特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅什么政策搬遷，還有那些房地產(chǎn)之類的，那些都不涉及不涉及就甭管他對吧。

鄒老師 解答

2019-05-30 15:23

你好，不涉及的報(bào)表就不用填寫就是了

水杯子 追問

2019-05-30 16:27

為什么他這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)都是零啊，這是我下載的他一七年的報(bào)表。

鄒老師 解答

2019-05-30 16:27

你好，是不是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)？

水杯子 追問

2019-05-30 16:29

老師，這個(gè)之前都是零申報(bào)，然后，然后你今年就是有一筆轉(zhuǎn)賬，這個(gè)這個(gè)怎么辦。這個(gè)怎么填那個(gè)報(bào)表兒。

鄒老師 解答

2019-05-30 16:30

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)情況做分錄，根據(jù)分錄登記賬簿，出具報(bào)表，然后根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫報(bào)送就是了

水杯子 追問

2019-05-30 16:36

就是說如果他那個(gè)營業(yè)證上寫的是出資額是一百萬，但是他實(shí)際上并沒有注資他這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上也也就不用管他的資格是多少，就是說如果發(fā)生業(yè)務(wù)就照那個(gè)業(yè)務(wù)寫入不發(fā)生業(yè)務(wù)才能夠資產(chǎn)和那個(gè)那個(gè)負(fù)債所有者權(quán)益都是零對吧。營業(yè)證上寫的出資額寫的100w，注冊資本100w，它的資產(chǎn)負(fù)債表和營業(yè)資本不牽扯嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 16:37

你好，實(shí)際投入多少就計(jì)入實(shí)收資本多少，沒有投入就是按0填寫在實(shí)收資本欄次