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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-30 09:26

可以,可以從賬戶上直接轉工人。
一樣的可以轉,發(fā)票和個人是一致的就可以。
通過應付職工薪酬 或應付賬款核算。

楓怡 追問

2019-05-30 09:30

如果是這樣操作的話,我的人工費比例不就偏高了嗎?做了兩個人工費,我只想做一筆,可有辦

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 09:33

你不是實際發(fā)生的就是人工 費,實際 發(fā)生了這么多就應該這樣做,同學

楓怡 追問

2019-05-30 09:36

主要這勞務發(fā)票是為了A帳戶人工費提供

楓怡 追問

2019-05-30 09:40

提供的勞務發(fā)票,其實我們主要目的是A帳戶人工工資讓承包人提供發(fā)票,意義并非是做雙重人工成

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:13

沒明白你什么意思
你同一批人工,做工資表就不用發(fā)票做賬,發(fā)票做賬就不做工資表。不知道你是什么意思

楓怡 追問

2019-05-30 10:17

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 10:19

做一次就行了,發(fā)票和工資表是同一經濟業(yè)務。

楓怡 追問

2019-05-30 15:12

老師,我可以這樣理解嗎?我按發(fā)票做賬,工資表只屬于附件可以這樣理解嗎?

楓怡 追問

2019-05-30 15:16

我們借用別人公司的資質投標,后來中標了,甲方業(yè)主方發(fā)放工程款時將一部分打到工資戶作為農民工資,一部分打到工程款戶,也就是公司基本賬戶,現(xiàn)在掛靠別人公司人,他們要求我們提供人員工資,并且從銀行里面將這些錢轉到每一個人的賬戶上,并且同時還要提供這批工勞務發(fā)票,現(xiàn)在主要的原因是我們公司也按這種方式,那我是不是只要做一份就行了?

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 15:28

是的,同學,你做一份就行了,工資表作為附件

楓怡 追問

2019-05-30 15:33

謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 15:43

不客氣,祝你工作順利

楓怡 追問

2019-05-30 18:12

老師,,征對于上面我問的問題我還是沒有完全的理解透徹,如果說發(fā)票做賬,工資表做附件,但是我付出去的錢是600萬,農民公司賬戶a發(fā)到每個人的工資卡是300萬,拿到勞務發(fā)票的時候,我過賬了300萬因為如果不過這樣的情況,勞務公司,他是不給我開發(fā)票的,他們也是為了憑平,所以要求我們過賬,最后他們會把這錢打到一個個人的卡上返回來,但是勞務公司發(fā)票過300萬,工資表從銀行支取300萬,相當于公帳上支付600萬,返回個人卡300萬(不在稅務局帳上反映)但是我真正做工資成本只有做300萬,我該怎么處理?就上面?

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 18:22

首先,你勞務發(fā)票600萬,你就要300萬的工資表,同學,

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 18:22

然后,你付款的金額和發(fā)票一致。

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 18:22

你現(xiàn)在到底是什么邏輯,怎么600萬的勞務,308萬的工資

楓怡 追問

2019-05-30 18:29

也就是業(yè)主方在給我們轉款的時候,他就分了兩筆,有一筆300萬轉到農民工資戶,另外700萬打到我們對公賬戶,因為我們與這些農民工,提供花名冊,還有身份證沒有給他們買保險,為了規(guī)避風險,并且這些人員有的部分人員是虛構的,沒在我們項目上真正干活,而是借用了他們的身份證,為了規(guī)避風險,我們就讓勞務公司給我們開發(fā)票,但是勞務公司需要開發(fā)票的時候需要我們過賬,過帳300萬款是不是只能從我們的基本戶就700萬賬戶里面轉?因為農民工工資的賬戶,銀行需要打到每一個人的賬戶里面,所以來講這種情況我該怎么做帳呢?其實最初的本意是勞務公司的開的發(fā)票是規(guī)避風險,而不是真正意義上的成本

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 21:11

首先,農民工工資,你直接根據工資表做賬
借:勞務成本等
貸:應付職工薪酬 300
借:應付職工薪酬 300
貸:應收賬款300
收到業(yè)主給你的工程 款
借:銀行存款  700
貸:應收賬款  700
你另外 找外面公司 給你勞務發(fā)票
借 勞務成本  300
貸:銀行存款  300

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