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送心意

翟老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-05-29 16:44

您好！1.福利費(fèi)屬于職工薪酬，同時當(dāng)時錯誤的腰進(jìn)行沖減，故減少生產(chǎn)成本與庫存商品；2.對于上年的損益要提供以前年度損益調(diào)整處理；3.福利費(fèi)用領(lǐng)用的材料的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來，不可以抵扣的

愛生活愛瑜伽（厚德載物） 追問

2019-05-29 20:36

老師如果當(dāng)時沒有做錯分錄，是不是借應(yīng)付職工薪酬 貸原材料？可是這道題借生產(chǎn)成本 貸原材料。假如可以直接調(diào)整是不是借應(yīng)付職工薪酬 貸生產(chǎn)成本。因?yàn)橐呀?jīng)進(jìn)行了部分結(jié)轉(zhuǎn)和銷售，所以不能直接調(diào)整。只能把錯計(jì)的50000分?jǐn)偟皆诋a(chǎn)品(生產(chǎn)成本)、產(chǎn)成品(庫存商品)、主營業(yè)務(wù)成本中。又因?yàn)橥赓彽呢浳镉糜诟＠M(jìn)項(xiàng)不能抵扣，因?yàn)殚_始已經(jīng)抵扣了。所以我們只能轉(zhuǎn)出來。又因?yàn)槭巧夏甑闹鳡I業(yè)務(wù)成本今年只能調(diào)整以前年度損益調(diào)整。所以借應(yīng)付職工薪酬 貸生產(chǎn)成本 庫存商品 以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對嗎老師？

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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