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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 09:31

幾月份安裝完畢的

追問(wèn)

2019-05-29 09:35

是小規(guī)模公司,不知道幾月安裝完畢的

郭老師 解答

2019-05-29 09:38

9月份記在建工程,4月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

追問(wèn)

2019-05-29 09:40

18年安裝完畢,和19年安裝完畢的區(qū)別,能幫我分情況,解說(shuō)下怎么做賬務(wù)處理嗎?

郭老師 解答

2019-05-29 09:52

18年做固定資產(chǎn),安裝費(fèi)暫估,發(fā)票到了和你暫估的有差別的,調(diào)整你的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值
19年就是我說(shuō)的上面情況

追問(wèn)

2019-05-29 10:18

如果是我18年9月做錯(cuò)了賬,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在報(bào)完年報(bào)了,那4月份的那張安裝費(fèi)該怎么做賬呢?我該怎么處理?

郭老師 解答

2019-05-29 10:22

你買來(lái)是自己用的還是銷售的

追問(wèn)

2019-05-29 10:31

自己用的

郭老師 解答

2019-05-29 10:35

自己用的幾月份安裝完的?

追問(wèn)

2019-05-29 10:37

4月份吧

郭老師 解答

2019-05-29 10:40

借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借銀存貸庫(kù)存商品
匯算清繳調(diào)增
借在建工程貸銀存
借固定資產(chǎn)貸在建工程

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