小瑛仔 追問

2019-05-28 16:38

差年報利潤總額

鄒老師 解答

2019-05-28 16:39

你好，你能提供你所指的差額是哪里與哪里的差額嗎？能提供一下圖片具體位置？

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:39

資產(chǎn)負債表和利潤表最后要減所得稅嗎？

鄒老師 解答

2019-05-28 16:41

你好，利潤表的凈利潤需要從利潤總額里面減去所得稅

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:45

老師看下報表圖已上傳了

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:47

這倆張報表有沒有問題

鄒老師 解答

2019-05-28 16:51

你好，你單位只有2018年發(fā)生1個月的業(yè)務，其他月份沒有業(yè)務？
怎么利潤表是1.1-1.31日，而不是1.1-12.31日

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:52

我的報表沒問題，年報所得稅也沒錯嗎？

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:53

利

小瑛仔 追問

2019-05-28 16:54

利潤表時間寫錯了

鄒老師 解答

2019-05-28 16:58

你好，本年累計預交稅額應當是930.24才是，而不是 372.09

小瑛仔 追問

2019-05-28 17:08

小規(guī)模企業(yè)預交所得稅930.24元免繳558.15元，實際繳納372.09元

鄒老師 解答

2019-05-28 17:09

你好，既然實際繳納 372.09，怎么你利潤表的所得稅費用是 930.24？你這個930.24數(shù)據(jù)是如何得來的？

小瑛仔 追問

2019-05-28 17:10

計提所得稅，免繳轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2019-05-28 17:11

你好，能提供一下你單位去年第四季度所得稅預交申報表？

小瑛仔 追問

2019-05-28 17:14

鄒老師 解答

2019-05-28 17:15

你好，那就說明你去年第四季度所得稅計提金額有錯誤，需要把多計提的沖銷才是的

小瑛仔 追問

2019-05-28 17:16

好的，謝謝老師，明天我改下

鄒老師 解答

2019-05-28 17:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝