maize老師 解答

2019-05-28 11:55

第2季度也是看的是1-6月這個數(shù)據(jù)，你這個總體是盈利吧，就需要看你之前還有沒虧損可以彌補了，要是沒有，又是盈利那就需要交稅了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 14:40

那如果1-6月的利潤總額，是多少就按那個交嗎？一季度也要一起嗎？

maize老師 解答

2019-05-28 14:40

那如果1-6月的利潤總額，是多少就按那個交嗎？是的，要是之前一季度交過，會減除這個預繳的金額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 14:43

一季度本來是盈利的，就拿18年虧損彌補了，

maize老師 解答

2019-05-28 14:44

這個彌補虧損還是之前年度啊，反正你季度預繳就看的是1-本季度最后一個月，稅局設計表就是這樣，上面不是寫本年累計數(shù)啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 14:51

反正就是利潤表的累計利潤總額交所得稅，

maize老師 解答

2019-05-28 14:52

不是還可以減除彌補虧損之后再交

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 14:57

哎，老師，我們可虧死了，費用不多，房開付給我們的預付款，又必須要開票，所以白白交稅，又享受不到優(yōu)惠

maize老師 解答

2019-05-28 15:01

要是有費用發(fā)生就先你們實際發(fā)生先入賬，后面可以補發(fā)票

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 15:54

有點多啊，1季度就盈利12萬，5月又開了幾十萬票，我成本暫估85

maize老師 解答

2019-05-28 16:31

那沒辦法，沒有費用發(fā)生那就只能多交了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-28 17:22

老師，
這樣說吧，我上年度虧損17萬，19年1季度盈利12萬，就用上年虧損彌補了，沒上稅，
如果2季度累計利潤總額24萬的話，該交多少稅呢

maize老師 解答

2019-05-28 17:28

24-上年彌補虧損-要是一月有預繳減除預繳

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-29 08:43

一季度沒交稅，如果二季度累計盈利24萬，就是減上年虧損17萬，就是7*25%交稅了，
反正就不管一季度了，只管累計金額就行了，
就這個問題，糾結癥個幾天，將就著要跟老大說

maize老師 解答

2019-05-29 08:46

是的，是這么看，你看的是累計數(shù)