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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-24 14:50

您好，到時候是可以申報的

愛撒嬌的犀牛 追問

2019-05-24 16:24

謝謝老師,但我還有幾個問題想請教一下:

1.我要提供合同跟送貨單給專管員證明貨物是在4月1前送的.可是合同方面,我們是屬于每天都在持續(xù)送貨但購銷合同是一年跟客戶簽一次,而且上面并沒有貨物內(nèi)容跟金額,這樣能算合同嗎,雖然有蓋章. 我開票都是跟據(jù)客戶有個收貨平臺有顯示接收了我們貨物的數(shù)量,單價及金額來開票的.可是合同一年只有一次.哪我把收貨平臺系統(tǒng)的資料打印出來可以當(dāng)證明嗎?

2.另外,如果我把4月及5月開的16%的票放在申報3月將其列入未開票項目進(jìn)行申報。哪4月跟5月申報表要進(jìn)行未開具發(fā)票負(fù)數(shù)申報,這樣寫負(fù)數(shù)會不會被鎖稅盤,開不了票?

3.四月報稅期過了我們已扣了增值稅,哪改申請表會對我已經(jīng)扣的增值稅有影響??是要重新扣還是要交罰款啊...滯留金什么的?


謝謝老師!

小黎老師 解答

2019-05-24 16:27

您好，收貨資料都可以當(dāng)作證明資料的2.負(fù)數(shù)申報不會鎖稅盤，就是系統(tǒng)可能申報不了，要去柜臺辦理 3.一般不會有滯納金的

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